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企业内部控制应用指引第1号——组织架构2

案例介绍2

1．梳理三泰公司组织架构现状3

2．评估三泰公司组织架构风险4

3．设计三泰公司组织架构内部控制9

讨论话题19

指引解析20

1．框架结构21

2．总则21

3．组织架构的设计24

4．组织架构的运行28

实施路线31

1．基于指引的组织架构流程目录32

2．基于指引的组织架构风险评估33

3．基于指引的组织架构内部控制38

案例分析40

教学文档40

企业内部控制应用指引第2号——发展战略案例介绍42

1．梳理三泰公司发展战略业务流程43

2．描绘三泰公司发展战略现状流程图43

3．设计三泰公司发展战略内部控制44

讨论话题46

指引解析47

1．框架结构48

2．总则48

3．发展战略的制定50

4．发展战略的实施54

实施路线57

1．基于指引的发展战略业务流程目录58

2．基于指引的发展战略风险点及其描述60

3．基于指引的发展战略控制措施61

案例分析62

教学文档62

企业内部控制应用指引第3号——人力资源64

案例介绍64

1．梳理三泰公司人力资源业务流程65

2．绘制三泰公司人力资源业务流程图66

3．设计三泰公司人力资源内部控制67

讨论话题71

指引解析72

1．框架结构73

2．总则73

3．人力资源的引进与开发76

4．人力资源的使用与退出79

实施路线83

1．基于指引的人力资源业务流程目录84

2．基于指引的人力资源风险点及其描述85

3．基于指引的人力资源控制措施86

案例分析88

教学文档88

企业内部控制应用指引第4号——社会责任90

案例介绍90

1．梳理三泰公司社会责任业务流程91

2．描绘三泰公司社会责任现状流程图92

3．设计三泰公司社会责任内部控制93

讨论话题95

指引解析96

1．框架结构97

2．总则98

3．安全生产101

4．产品质量103

5．环境保护和资源节约104

6．促进就业和员工权益保护107

实施路线111

1．基于指引的发展战略业务流程目录112

2．基于指引的发展战略风险点及其描述117

3．基于指引的发展战略控制措施119

案例分析122

教学文档122

企业内部控制应用指引第5号——企业文化124

案例介绍124

1．梳理三泰公司企业文化业务流程125

2．绘制三泰公司企业文化业务现状流程图126

3．设计三泰公司企业文化内部控制127

讨论话题129

指引解析130

1．框架结构131

2．总则131

3．企业文化的建设133

4．企业文化的评估136

实施路线138

1．基于指引的企业文化业务流程目录139

2．基于指引的企业文化风险点及其描述141

3．基于指引的企业文化控制措施142

案例分析143

教学文档144

企业内部控制应用指引第6号——资金活动146

案例介绍146

1．梳理三泰公司资金活动业务流程147

2．绘制三泰公司资金活动业务现状流程图149

3．评估三泰公司资金活动风险150

4．设计三泰公司资金活动内部控制159

讨论话题176

指引解析177

1．框架结构178

2．总则178

3．筹资182

4．投资186

5．营运192

实施路线196

1．基于指引的资金活动业务流程197

2．基于指引的资金活动业务流程图200

3．基于指引的资金活动风险点及其描述203

4．基于指引的资金活动控制目标及和措施206

案例分析211

教学文档212

企业内部控制应用指引第7号——采购业务214

案例介绍214

1．梳理三泰公司采购业务流程215

2．绘制三泰公司采购业务现状流程图216

3．设计三泰公司采购业务内部控制217

讨论话题222

指引解析223

1．框架结构224

2．总则224

3．购买227

4．付款233

实施路线237

1．基于指引的采购业务流程目录238

2．基于指引的采购业务风险评估240

3．基于指引的采购业务内部控制246

案例分析250

教学文档250

企业内部控制应用指引第8号——资产管理252

案例介绍252

1．梳理三泰公司资产管理业务流程253

2．绘制三泰公司资产管理业务流程图254

3．设计三泰公司资产管理内部控制255

讨论话题265

指引解析266

1．框架结构267

2．总则267

3．存货271

4．固定资产276

5．无形资产280

实施路线283

1．基于指引的资产管理流程目录284

2．基于指引的资产管理风险评估286

3．基于指引的资产管理内部控制292

案例分析304

教学文档304

企业内部控制应用指引第9号——销售业务306

案例介绍306

1．梳理三泰公司销售业务流程307

2．绘制三泰公司销售业务流程图308

3．设计三泰公司销售业务内部控制309

讨论话题316

指引解析317

1．框架结构318

2．总则318

3．销售321

4．收款324

实施路线326

1．基于指引的销售业务流程目录327

2．基于指引的销售业务风险评估328

3．基于指引的销售业务内部控制331

案例分析335

教学文档336