审计项目信息化管理【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

审计项目信息化管理PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

1.1 建设背景1

1.1.1　信息化环境的客观要求1

1.1.2　审计模式的转变1

第1章　引言1

1.1.3　适应国家“金审工程”建设的需要2

1.2 总体要求2

1.3 建设目标3

第2章　系统概述4

2.1 总体业务需求概述4

2.2　系统的逻辑划分5

2.3　常见名词的释义6

2.4　常见称谓的释义9

3.1 审计项目计划11

3.1.1 概述11

第3章　审计计划管理11

3.1.2　受众分析12

3.1.3　项目计划列表12

3.1.4　填报项目计划15

3.1.5　查询项目计划20

3.1.6　审核（批）计划22

3.1.7　调整项目计划24

3.1.8　结转项目计划25

3.2　审计培训计划27

3.2.1　概述27

3.2.2 受众分析27

3.2.3　培训计划列表27

3.2.4　添加培训计划30

3.2.5　查询培训计划31

3.2.6　关闭培训计划33

3.2.7　审计培训情况34

4.1　项目管理37

4.1.1 概述37

第4章　审计项目管理37

4.1.2 受众分析38

4.1.3 项目启动38

4.1.4　基础信息管理40

4.1.5　审计准备阶段46

4.1.6　审计实施阶段48

4.1.7　审计报告阶段58

4.1.8　审计处理阶段58

4.1.9　审计整改阶段61

4.2.2　受众分析63

4.2.3 业务描述63

4.2　项目列表63

4.2.1 概述63

4.2.4 业务步骤64

4.2.5 相关业务64

4.3.2　受众分析65

4.3.3 业务描述65

4.3.4　业务步骤65

4.3.1 概述65

4.3 项目查询65

4.3.5　相关业务71

第5章　资料卡的管理72

5.1　资料卡管理72

5.1.1 概述72

5.1.2　受众分析72

5.1.3　业务描述72

5.1.4　业务步骤72

5.2.2　受众分析75

5.2.1　概述75

5.2.3 业务描述75

5.1.6　相关业务75

5.1.5 影响分析75

5.2　资料卡归档75

5.2.4 业务步骤76

5.2.5　影响分析77

5.2.6　相关业务77

5.3　资料卡查询77

5.3.1 概述77

5.3.2　受众分析77

5.3.3 业务描述77

5.3.4　业务步骤78

5.3.5　相关业务80

6.1.1 概述81

6.1.3 审计项目汇总台账81

6.1.2　受众分析81

6.1 台账81

第6章　台账报表管理81

6.1.4　审计项目分类台账86

6.1.5　审计项目明细台账（一）88

6.1.6　审计项目明细台账（二）89

6.1.7　审出问题分类台账91

6.1.8　审计成果分类台账92

6.1.9 工程项目审计台账93

6.1.10　经济合同项目台账94

6.1.11　经营成果考核台账95

6.1.12　经济责任审计台账96

6.1.13 内部控制审计台账97

6.2　报表98

6.2.1　概述98

6.2.3　审计工作基本情况表99

6.2.2　受众分析99

6.2.4　违纪违规及处理情况表102

6.2.5　审计机构及人员情况表103

6.2.6　审计项目完成情况表104

6.2.7　财务收支审计统计表105

6.2.8　建设工程审计统计表107

6.2.9　经济合同审计统计表108

6.2.10　内部控制审计统计表109

6.2.11　经济责任审计统计表110

6.2.12　境外项目审计统计表112

6.2.13　审计工作情况明细表113

第7章　综合查询管理115

7.1 综合查询115

7.1.1 概述115

7.1.3　计划信息查询116

7.1.2　受众分析116

7.1.4　被审单位查询118

7.1.5　人员花名册119

7.1.6　培训计划查询121

7.1.7　培训反馈查询122

7.2　决策分析123

7.2.1　概述123

7.2.2　受众分析124

7.2.3 务描述124

7.2.4 务步骤124

7.2.5　影响分析127

7.2.6　相关业务127

8.1.3　个人待办128

8.1.2　受众分析128

8.1　个人待办128

第8章　个人事务管理128

8.1.1 概述128

8.2　个人资料133

8.2.1　概述133

8.2.2　受众分析133

8.2.3　个人资料133

8.3　个人通知137

8.3.1　概述137

8.3.2　受众分析138

8.3.3　撰写通知138

8.3.4　草稿箱144

8.3.5 发通知146

8.3.6 收件箱147

8.3.7　回收站150

8.4.1　概述151

8.4　机关公告151

8.4.2　受众分析152

8.4.3　最新公告153

8.4.4　公告查看153

8.4.5　我发送的公告155

8.4.6　发送公告158

8.4.7　公告管理160

8.5　信使管理161

8.5.1　概述161

8.5.2　受众分析162

8.5.3　信使管理162

8.6　个人地址簿165

8.6.1　概述165

8.6.3　个人地址簿166

8.6.2　受众分析166

8.7.1　概述169

8.7.2　受众分析169

8.7.3　公共地址簿169

8.7　公共地址簿169

8.8　个人日记170

8.8.1　概述170

8.8.2　受众分析170

8.8.3　个人日记170

8.9　个人备忘录172

8.9.1　概述172

8.9.2　受众分析172

8.9.3　个人备忘录173

9.1.2　受众分析175

9.1.4　业务步骤175

9.1.3　业务描述175

9.1　组织管理175

9.1.1　概述175

第9章　子系统的管理175

9.1.5　影响分析178

9.1.6　相关业务179

9.2　人员管理179

9.2.1　概述179

9.2.2　受众分析179

9.2.3　业务描述179

9.2.4　业务步骤179

9.2.5　影响分析184

9.2.6　相关业务184

9.3.1　概述185

9.3.2　受众分析185

9.3　操作权限185

9.3.3　角色管理186

9.3.4　权限分配187

9.4　数据权限189

9.4.1　概述189

9.4.2　受众分析190

9.4.3　报表查询权限分配190

9.4.4 项目查看权限分配192

9.5　编码字典194

9.5.1　概述194

9.5.4 务步骤195

9.5.3 务描述195

9.5.2　受众分析195

9.5.5　影响分析197

9.5.6　相关业务197

9.6　公共地址簿维护198

9.6.1　概述198

9.6.2　受众分析198

9.6.3 务描述198

9.6.4 业务步骤198

9.6.5　影响分析201

9.6.6　相关业务201

10.2　基本操作202

10.1.3　子系统202

10.2.1　客户端网络配置202

10.2.2　登录平台202

10.1.2　模块组202

10.1.1　模块202

10.1　术语定义202

第10章　系统维护管理202

10.2.3　如何访问应用203

10.2.4　如何访问功能模块203

10.3　应用框架管理203

10.3.2　单列模块204

10.3.1　应用框架结构树204

10.3.3　应用管理205

10.3.4　应用频道管理208

10.4　权限管理209

10.4.1　角色管理209

10.4.2　用户组管理212

10.4.3　权限分配213

10.4.4　权限禁用216

10.5.1　子系统管理217

10.5　子系统管理217

10.6　系统安全管理219

10.6.1 日志管理219

10.6.2　行为审核221

10.6.3　应用配置参数221

10.7　系统配置管理223

10.7.1 系统导航栏配置223

10.7.2　系统代码表维护223

10.7.3　修改管理员密码226

附录　审计信息管理系统操作中需注意的问题227

1．三级复核制在系统上的实现227

2．审计经济成果的取数原则229

3．某些特殊项目在审计信息管理系统中的操作230

4．同一个审计问题，处理方式为多种的操作方法情况230

5．审计信息管理系统相关角色的分配230

6．审计项目立项的选择230

7．动态的审计项目计划数231