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第一篇 项目总体部署3

1总则3

1.1编制目的3

1.2编制依据3

1.3编制原则4

1.4适用范围4

2定义5

2.1单位定义5

2.2项目阶段划分5

3项目简介6

4项目方针与目标8

4.1项目方针8

4.2项目理念8

4.3项目目标8

4.4项目管理模式9

5项目管理10

5.1组织管理10

5.2范围管理16

5.3进度管理18

5.4质量管理21

5.5投资管理30

5.6人力资源管理32

5.7合同管理35

5.8健康安全与环境管理39

5.9风险管理47

5.10信息管理48

5.11沟通管理58

5.12设备材料管理62

5.13技术管理63

5.14财务管理65

6项目建设实施管理68

6.1工程总承包管理68

6.2工程监理管理70

6.3设计管理77

6.4采购管理81

6.5施工管理85

6.6生产准备91

6.7试运投产94

7项目收尾管理100

7.1竣工收尾100

7.2竣工验收102

7.3竣工结算管理106

7.4竣工决算108

7.5项目后评价110

第二篇 项目管理手册115

1概述115

1.1工程概况115

1.2范围115

1.3规范性引用文件115

1.4术语和定义115

2项目管理体系116

2.1项目特性116

2.2总要求117

2.3文件要求117

2.4法律、法规、标准规范及其他要求118

3管理职责119

3.1管理承诺119

3.2以项目建设目标为关注点119

3.3项目管理方针119

3.4策划119

3.5职责权限与沟通120

3.6管理评审与进展评价120

4资源管理122

4.1与资源有关的过程122

4.2与人员有关的过程122

5项目过程管理125

5.1范围管理125

5.2合同管理131

5.3计划管理132

5.4质量管理133

5.5投资管理134

5.6财务管理135

5.7 HSE管理136

5.8信息管理136

5.9风险管理137

5.10沟通管理139

5.11设计管理141

5.12采购管理142

5.13施工管理144

5.14收尾管理145

6监视、测量、分析和改进148

6.1总则148

6.2监视、测量148

6.3不合格控制149

6.4分析149

6.5改进150

第三篇 项目管理程序文件153

1体系管理153

1.1体系文件管理程序153

1.2体系记录管理程序155

1.3法律、法规、标准、规范管理程序156

1.4项目目标建立、发布和修订程序157

1.5管理评审程序158

2资源管理160

2.1资源配置管理程序160

2.2入职程序160

2.3人力资源管理程序161

2.4员工招聘程序162

2.5员工离职程序163

2.6员工待遇、报酬及奖励程序164

2.7确定正式培训的程序165

2.8绩效考核管理程序167

3范围管理169

3.1项目范围管理程序169

3.2工作分解结构（WBS）定义程序170

3.3项目范围变更管理程序171

3.4项目控制计划程序171

4合同管理174

4.1合同订立与招标管理程序174

4.2合同管理程序183

4.3合同关闭程序194

5计划管理202

5.1计划管理程序202

5.2 90天初始进度计划程序205

5.3进度计划风险分析程序206

5.4计划变更管理程序208

5.5进度计划准备和更新程序209

5.6进度测量及报告程序211

5.7项目控制及报告程序212

5.8项目报告程序213

6投资管理218

6.1项目投资计划报批程序218

6.2投资偏差分析报批程序220

6.3投资管理程序221

6.4投资变更管理程序224

7财务管理226

7.1费用估算计划程序226

7.2费用估算分级程序227

7.3工程款审批程序229

7.4工程款拨付程序229

8信息管理231

8.1信息管理程序231

8.2信函控制程序231

8.3文件管理程序232

8.4信息系统管理标准和程序239

8.5 IT设备管理程序247

8.6电信管理程序248

8.7信息系统访问管理程序249

8.8防病毒管理程序254

8.9对承包商IT计划的审批程序257

9风险管理262

9.1项目风险管理计划262

9.2风险管理报告264

9.3风险管理程序266

10沟通管理269

10.1工程会议召开程序269

10.2外事管理程序269

10.3项目沟通障碍与冲突管理程序273

10.4项目沟通管理程序273

11设计管理274

11.1承包商设计执行计划审批程序274

11.2设计评审程序275

11.3技术规格书审批程序277

11.4数据表审批程序278

11.5图纸审批程序280

11.6设计变更管理程序281

11.7技术质询程序281

11.8设计文件审批程序283

12采购管理284

12.1甲供物资采购计划报批程序284

12.2 EPC承包商物资采购计划审批程序285

12.3供方文件管理程序286

12.4工程设备关键等级划分程序287

12.5物资采购招标管理程序291

12.6长周期设备技术评标程序294

12.7物资采购合同管理程序295

12.8供方检验管理程序296

12.9设备物资控制程序299

12.10检验任务执行程序300

12.11供方评估程序302

12.12服务采购招标程序303

13施工管理305

13.1项目施工总体工作计划报批程序305

13.2施工管理计划306

13.3项目施工总体工作计划审查和批准程序322

13.4工程开工管理程序325

13.5施工过程管理程序326

13.6工程施工关闭程序328

13.7试车程序330

13.8开车程序331

14收尾管理334

14.1项目竣工验收管理程序334

14.2竣工资料验收程序334

14.3尾项清单程序339

14.4竣工和移交程序340

14.5工程竣工结算程序346

14.6工程竣工决算程序350

14.7项目后评价程序350

15监视、测量、分析351

15.1监视与测量程序351

15.2内部审核程序352

16不合格控制355

16.1不合格控制程序355

16.2检查程序356

17改进358

17.1过程改进程序358

17.2纠正与预防措施程序358

17.3事故报告、调查及处理程序360

第四篇 项目管理作业文件360

1体系管理365

1.1受控文件发放表365

1.2受控文件清单366

1.3文件移交记录367

1.4文件更改审批单368

1.5文件补领申请单369

1.6文件销毁清单370

2资源管理371

2.1人力资源管理作业文件371

2.2劳动合同管理作业文件375

2.3人力需求及劳动力规划作业文件381

2.4人事档案管理作业文件387

2.5员工教育培训管理作业文件390

2.6专业技术职务任职资格评审管理作业文件396

2.7绩效考核管理作业文件407

2.8办公环境和办公设施管理作业文件413

2.9办公用品管理作业文件414

2.10规章制度管理作业文件415

3范围管理418

3.1项目管理实施规划编制作业文件418

3.2 WBS编码规则420

3.3工作分解结构指南423

4合同管理427

4.1合同管理作业文件427

4.2合同变更、索赔和反索赔管理作业文件437

4.3招标投标管理作业文件442

5计划管理455

5.1进度计划管理作业文件455

5.2 LNG项目总体进度计划控制方案456

5.3进度执行计划461

5.4 PMC的进度执行计划494

5.5定义阶段标准设计进度计划496

5.6实施阶段标准设计进度计划496

5.7实施阶段标准安全和危险管理计划497

5.8项目报告计划模板498

6投资管理502

6.1投资管理作业文件502

6.2项目投资控制计划504

7健康安全与环境管理510

7.1安全生产管理作业文件510

7.2环境保护管理作业文件518

7.3健康管理作业文件521

7.4停止工作政策作业文件522

7.5健康安全环境管理绩效考核作业文件522

7.6员工安全守则525

7.7消防安全管理作业文件526

7.8交通安全管理作业文件529

8财务管理532

8.1财务管理作业文件532

8.2预算管理作业文件534

8.3资金管理作业文件536

8.4会计核算作业文件537

8.5费用支出及报销作业文件554

8.6固定资产作业文件557

8.7财务信息系统管理作业文件559

8.8工程建设成本核算作业文件563

9信息管理568

9.1文件编号系统作业文件568

9.2网络管理指南572

9.3供应商文件管理计划577

9.4应用程序安全管理指南583

9.5远程访问管理指南587

9.6信息系统管理指南588

9.7信息系统使用条款602

9.8信息系统保密协议604

9.9信息系统变更管理表606

9.10信息恢复策略和业务连续性计划607

9.11档案管理作业文件613

9.12公文管理作业文件615

9.13信息系统考核清单618

9.14网络访问申请表619

9.15外方网络访问申请表620

9.16文件传递单621

9.17专业间审核表621

9.18会议记录622

9.19传真表格623

9.20项目关闭和质量记录表格623

9.21审核意见批复表624

10风险管理626

10.1保险业务管理作业文件626

10.2保密管理作业文件628

11沟通管理634

11.1会议管理作业文件634

12设计管理638

12.1设计管理作业文件638

12.2设计评审作业文件642

12.3设计评审管理作业文件654

12.4 LNG项目详细设计审查要点662

12.5 LNG项目技术规格书审查要点663

12.6工程设计审查作业文件664

12.7设计变更管理作业文件664

12.8项目设计组织机构图668

12.9设计软件登记669

12.10设计验证证书模板671

12.11标准化管理作业文件672

12.12科研管理作业文件674

13采购管理678

13.1甲供物资采购计划编制作业文件678

13.2承包商物资采购计划编制作业文件680

13.3工程物资采办管理作业文件684

13.4物资采购订单准备作业文件686

13.5合格供货商数据库提示清单689

13.6新增供货商登记表690

13.7供货商登记表691

13.8供货商文件要求692

13.9预算预测（模板）699

13.10检验视察报告699

13.11检验放行证书700

13.12区域检查任务表700

13.13供方评价报告702

13.14供方能力调查问卷702

13.15供方绩效调查表703

13.16检验任务单704

13.17工厂验收试验登记表（模板）704

13.18供方尾件清单通知705

14施工管理706

14.1施工管理计划706

14.2运行支持和培训计划717

14.3试车计划725

14.4预试车检查清单748

14.5开车计划753

14.6尾项清单管理作业文件756

14.7工程监理管理作业文件759

14.8对外协调管理作业文件766

14.9工程施工管理作业文件768

15收尾管理783

15.1项目竣工验收管理作业文件783

15.2工程结算管理作业文件783

15.3竣工资料管理作业文件787

15.4竣工资料归档文件清单798

15.5项目回访保修记录799

15.6项目考核评价记录表800

16监视、测量、分析801

16.1年度监测计划模板801

16.2监视与测量检查记录表802

17不合格控制803

17.1内审会议签到表803

17.2内审不合格报告804

17.3内审检查清单和记录表805

17.4内审报告806

18改进807

18.1纠正措施记录表807

18.2纠正措施报告808

18.3预防措施记录表809

18.4预防措施报告810